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1)協助財務主管修訂公司《應收管理制度》，定期進行應收管理制度培訓，針對崗位管理問題提出優化建議，不斷提高應收管理的規范性；
2)負責ERP中銷售合同審核，確保合同信息錄入準確，根據銷售合同對每個客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理。
3)負責銷售訂單審核，根據合同和聯系單，確保銷售訂單的信息錄入正確，保證后續銷售流程順利進行。
4)認真核對并確認客戶每筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制審核收款憑證并登記應收賬款明細臺賬。
5)負責對銷售部提供的客戶對賬函、詢證函、還款協議、抵款協議等資料中的財務數據進行核實，并及時反饋。
6)負責應收賬款模塊的錄入發票、審核簽收單、應收核銷等業務，確保賬務處理及時、準確。
7)根據每月的產成品完工情況，匹配對應的銷售訂單中的價格，完成每月的工業產值表。
8)依據每月發貨簽收、成本結轉，完成每月的收入成本明細表和發出商品明細表。
9)完成每月收入毛利分析。
10)ERP應收模塊和主營業務成本結轉。
11)嚴格保密制度，完成領導交辦臨時任務。